开发区七里湖街道办事处2018年部门预算公开
发布日期:2018/5/15 17:20:00    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

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目    录

 

第一部分  开发区七里湖街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  开发区七里湖街道办事处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分开发区七里湖街道办事处2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  开发区七里湖街道办事处概况

 

一、部门主要职责

七里湖街道党工委、办事处是九江经济技术开发区党工委、管委会派出负责经济、社会各项事务的正科级机构

1、贯彻执行上级党委和政府(管委会)的各项决议,负责党的建设、党员教育管理、纪检监察、党的统一战线工作,发挥工青妇群众组织的作用。2、发展街道经济,壮大街道经济实力,协调解决街道内企业生产经营中的有关问题,协调劳动部门搞好劳动保障工作;

3、参与城乡建设和管理,做好辖区市容环境卫生、环境?;すぷ?,规范市容市貌,依法进行管理和监督;

4指导、支持村民委员会(社区居民委员会)工作,负责拥军优属、老龄事业、社会救济、社会服务、殡葬改革、残疾人服务等工作;

5、负责辖区人口与计划生育工作,控制人口出生率,提高人口素质;

6、研究布置辖区社会治安综合治理工作,处理人民群众来信,接待群众来访,积极发挥群防群治工作,全面落实各项综合治理措施;

7、指导农业、林业、渔业开发生产,兴修水利,全面完成农业生产任务,协同土管部门搞好辖区国土管理工作;

8、负责街道财政管理,搞好协税护税,平衡财政预算,严格财经纪律;

9、按照授权,负责辖区土地征用和房屋拆迁工作,负责分户丈量被征土地;

10、负责辖区国防后备力量建设、人民武装和辖区征兵工作;11、完成区党委和管委会下达的年度目标任务和交办的其它工作。

二、部门基本情况

街道下设8个办公室,均为正股级。编制人数35人,其中行政编制13人、全部补助事业编制22人;实有人数47人,其中:在职人数35人,包括行政人员13人、全部补助事业人员22人,退休人员10人、

第二部分  开发区七里湖街道办事处2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年街道收入预算1413.51万元,较上年预算安排的增加,原因是人员变动和工资增加。

(二)支出预算情况

2018全年预算支出833.04万元,预算包括工资支出638.3万元,商品和服务支出193.11万元,对个人和家庭服务支出1.63万元,公用经费18.5万元,其中公务接待10万元,结转下年580.47万元,其中财政结转123.03万元,其它资金结转457.44万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年财政拔款预算数为833.04万元,部门财政拨款支出预算数717.66万元,较上年预算安排有所增加,原因是工资增加和人员变动。

(四)政府性基金情况

街道无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 833.04 万元,比2017年预算增加138.41 万元,增长16  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额  8  万元,其中:政府采购货物预算 8    万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算  0    万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年5月10日,部门共有车辆    0 辆,其中,一般公务用车     0 辆,执法执勤用车   2  辆。

2018年部门预算安排购置车辆   0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:    0 。

二、2018年“三公经费预算情况说明

主要是招商公务接待,比上年关注2万元及各项增(减)变化原因。

样式:

2018年区七里湖街道办事处“三公”经费年初预算安排10万元。其中:

街道没有因公出国(境)费和公务用车费用,原因是八项规定以后就没有公务考察这类开支,公车在2016年底已取消。

公务接待费预算10万元,比上年减少2万元,主要原因是:节约开支,减少公务接待费用,主要是商务接待。

 

第三部分  开发区七里湖街道办事处2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

 

 

 

 

 

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