开发区向阳街道汽车工业园环卫所2018年部门预算公开
发布日期:2018/5/15 17:16:07    阅读数:(0)    来源:财政局    作者:未知

福建31选7新玩法 www.9ps8.cn 开发区向阳街道汽车工业园环卫所2018年部门预算

 

目    录

 

第一部分  开发区向阳街道汽车工业园环卫所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  开发区向阳街道汽车工业园环卫所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  开发区向阳街道汽车工业园环卫所2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 开发区向阳街道汽车工业园环卫所概况

一、部门主要职责

开发区向阳街道汽车工业园环卫所的主要职责:

1、为汽车工业园区城市环境卫生提供管理保障;

2、负责汽车工业园区城市环境卫生设施建设;

3、负责向阳街道辖区农村垃圾环境卫生设施运营与维护;

4、负责汽车工业园区环境卫生作业监督与管理。

二、部门基本情况

纳入本套开发区向阳街道汽车工业园环卫所部门预算汇编范围的单位共1个。编制人数61人,其中行政编制0人、全额事业编制0人,临聘一线环卫作业人数61人;环卫作业车辆27辆。

开发区向阳街道汽车工业园环卫所2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018开发区向阳街道汽车工业园环卫所收入预算总额为384.96万元,其中:财政拨款收入293.22万元,占收入预算总额的76.2%,上年结转91.71万元,占收入预算总额的23.8%,较上年增加31.40%,增加原因为环卫工人工资增长。

 

(二)支出预算情况

2018年开发区向阳街道汽车工业园环卫所支出预算总额为293.22万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出293.22万元,占支出预算总额的100%,包括商品和服务支出257.61万元、工资福利支出35.61万元,对个人和家庭补助0万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年开发区向阳街道汽车工业园环卫所财政拨款支出预算293.22万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是: 工资福利支出35.61万元,占支出预算总额的12.2%;商品和服务支出257.61万元,占支出预算总额的87.8%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)2018年向阳街道汽车工业园环卫所运行经费等重要事项的说明:

2018年开发区向阳街道环卫所运行费预算293.22万元,比2017年预算增加70.15万元,增长31.4%,增加原因为环卫工人工资增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,2018年开发区向阳街道汽车工业园环卫所公用经费293.22万元,包括临聘环卫工人劳务费156.37万元,垃圾车辆运行经费71.20万元,垃圾清运费8万元,垃圾中转站运行费6.44万元,社会保障经费35.61万元,非税收入15.60万元。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额  5 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0   万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年4月31日,向阳街道汽车工业园环卫所共有车辆27辆,其中,一般环卫作业用车 27辆。

2018年开发区向阳街道环卫所预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018开发区向阳街道汽车工业园环卫所“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年相等;

公务接待费0万元,与上年相比相等;

公务用车购置及运行经费0万元,与上年相等。

 

第三部分  开发区向阳街道汽车工业园环卫所2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

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